目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一，单位基本情况
二，2022年收入及支出总体情况
三，主要支出情况
四，单位“三公”经费财政拨款预算说明
五，其他情况说明
六，名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一，收支总表
二，收入总表
三，支出总表
四，项目支出表
五，政府采购预算明细表
六，财政拨款收支总表
七，一般公共预算财政拨款支出表
八，一般公共预算财政拨款基本支出表
九，政府性基金预算财政拨款支出表
十，国有资本经营预算财政拨款支出表
十一，财政拨款“三公”经费支出表
十二，政府购买服务预算财政拨款明细表
十三，项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一，单位基本情况
（一）单位性质，职责
兴发娱乐官网xf986综合事务中心为兴发娱乐官网xf986所属的公益一类财政补助事业单位。主要职责是：承担市兴发娱乐官网xf986和储备局机关综合服务保障，离退休干部管理服务，信息化建设，资产维护管理等事务性工作。
（二）机构设置情况
内设4个科室，分别为：综合办公室，财务资产管理科，离退休干部管理科，信息化建设科。
（三）人员构成情况
兴发娱乐官网xf986综合事务中心事业编制23人，实有人数11人；离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
二，2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算418.23万元，比2021年177.20万元增加241.03万元，增长136.02%。，增长的原因是落实本市事业单位改革有关工作要求，与原公益一类财政补助事业单位北京市金良服务中心合并。其中：本年财政拨款收入417.99万元，比2021年177.04万元增加240.95万元；本年其他资金收入0.24万元，比2021年0.16万元增加0.08万元；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
（二）支出情况说明
2022年支出预算418.23万元，比2021年177.20万元增加241.03万元，增长136.02%，增长的原因是落实本市事业单位改革有关工作要求，与原公益一类财政补助事业单位北京市金良服务中心合并。
基本支出预算396.41万元，占总支出预算94.78%；项目支出预算21.82万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三，主要支出情况
单位预算项目主要支出方向是粮油物资储备支出，具体项目主要包括法律服务费，办公设备购置等。
四，单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算1.38万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加1.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.20万元，比2021年预算数0.09万元增加0.11万元，主要原因是落实本市事业单位机构有关工作要求，与原公益一类财政补助事业单位北京市金良服务中心合并。2022年公务接待费主要用于离退休干部业务交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.18万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.18万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数0万元增加1.38万元。主要原因是落实本市事业单位改革有关工作要求，与原公益一类财政补助事业单位北京市金良服务中心合并，公务车辆增加。
五，其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年兴发娱乐官网xf986综合事务中心政府采购预算总额0.73万元，其中：政府采购货物预算0.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，兴发娱乐官网xf986综合事务中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算21.82万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，兴发娱乐官网xf986综合事务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。
六，名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用，公务接待费，公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：兴发娱乐官网xf986综合事务中心2022年度单位预算报表