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兴发娱乐官网xf9862022年部门预算信息公开

日期:2022-02-17    作者:

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兴发娱乐官网xf9862022年部门预算信息公开

目   录

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一,部门基本情况

二,2022年收入及支出总体情况

三,主要支出情况

四,部门“三公”经费财政拨款预算说明

五,其他情况说明

六,名词解释

第二部分 2022年度部门预算报表

一,收支总表

二,收入总表   

三,支出总表

四,项目支出表

五,政府采购预算明细表

六,财政拨款收支总表

七,一般公共预算财政拨款支出表

八,一般公共预算财政拨款基本支出表

九,政府性基金预算财政拨款支出表

十,国有资本经营预算财政拨款支出表

十一,财政拨款“三公”经费支出表

十二,政府购买服务预算财政拨款明细表

十三,项目支出绩效目标表

十四,部门整体支出绩效目标表

第一部分  2022年部门预算情况说明

一,部门基本情况

(一)部门职责

根据中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅《关于印发兴发娱乐官网xf986职能配置,内设机构和人员编制规定的通知》(京办字﹝2019﹞10号),主要职责为:

1.贯彻落实国家关于兴发娱乐官网xf986流通和物资储备管理的法律法规,规章和政策,起草本市相关地方性法规草案,政府规章草案。研究提出兴发娱乐官网xf986流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.研究提出本市重要商品和应急物资储备规划,储备品种目录的建议。指导监督重要商品收储,轮换和投放。根据储备总体发展规划和品种目录,组织实施应急储备物资的收储,轮换和管理,落实有关动用计划和指令。

3.负责本市储备粮的日常管理工作。参与储备粮相关财政资金的使用和管理,指导储备粮承储企业的仓储业务。监测兴发娱乐官网xf986和应急物资供求变化并预测预警,承担兴发娱乐官网xf986流通调控的具体工作。承担兴发娱乐官网xf986安全责任制考核相关工作。

4.拟订本市兴发娱乐官网xf986和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。指导本市兴发娱乐官网xf986行业安全生产工作,对兴发娱乐官网xf986行业的安全工作承担日常管理责任。承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

5.根据本市储备总体发展规划,负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施,兴发娱乐官网xf986流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和兴发娱乐官网xf986流通设施市级投资项目。

6.负责对本市管理的政府储备,企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责本市兴发娱乐官网xf986流通监督检查,负责兴发娱乐官网xf986收购,储存,运输环节兴发娱乐官网xf986质量安全和原粮卫生的管理,组织实施全市兴发娱乐官网xf986库存检查工作。

7.负责本市兴发娱乐官网xf986流通行业管理,制定行业发展规划,政策,拟订兴发娱乐官网xf986流通和物资储备有关标准,兴发娱乐官网xf986质量地方标准,监督执行有关技术规范。开展兴发娱乐官网xf986和物资储备的对外合作与交流。

8.完成市委,市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

兴发娱乐官网xf986内设11个处室,分别为:办公室,法规体改处,规划建设处(流通管理处),兴发娱乐官网xf986储备处,物资储备处,安全仓储与科技处,执法督查处,财务审计处,机关党委(人事处),机关纪委,离退休干部处。下属5个预算单位,分别为:兴发娱乐官网xf986军粮供应管理中心,北京市兴发娱乐官网xf986和物资储备事务中心,北京市经济管理学校(兴发娱乐官网xf986党校),兴发娱乐官网xf986综合事务中心,北京国家兴发娱乐官网xf986交易中心。

(三)人员构成情况

兴发娱乐官网xf986行政编制75人,实有人数69人;事业编制276人,实有人数218人;聘用人员8人;离退休人员324人,其中:离休15人,退休309人。

二,2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算21220.42万元,比2021年19293.25万元增加1927.17万元,增长9.99%。其中:本年财政拨款收入19380.70万元,比2021年16789.59万元增加2591.11万元,增加的主要原因是所属中职学校的特色高水平实训基地和特色高水平骨干专业(群)等方面财政资金投入增加;本年其他资金收入1541.01万元,比2021年908.99万元增加632.02万元,增加的主要原因是所属单位北京国家兴发娱乐官网xf986交易中心2022年纳入预算管理;上年结转结余资金298.71万元,比2021年1594.67万元减少1295.96万元,减少的主要原因是结转至2021年使用的项目经费为一次性采购事项,已于2021年度执行完毕。

(二)支出情况说明

2022年支出预算21220.42万元,比2021年19293.25万元增加1927.17万元,增长9.99%。

基本支出预算12268.17万元,占总支出预算57.81%,比2021年12583.67万元减少315.50万元,下降2.51%,下降的主要原因是根据事业单位改革要求,原所属单位北京市粮油食品检验所从我部门划出。项目支出预算8952.25万元,比2021年6709.58万元增加2242.67万元,增长33.42%,增长的主要原因是所属中职学校的特色高水平实训基地和特色高水平骨干专业(群)等方面财政资金投入增加。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三,主要支出情况

部门预算项目支出方向主要包括粮油物资储备支出,教育支出,灾害防治及应急管理支出等。项目主要包括:市储备粮监管,市储备粮质量抽查,兴发娱乐官网xf986质量及原粮卫生抽查监测,粮油库存检查,兴发娱乐官网xf986安全责任制考核,社会粮油供需平衡调查,节日调剂优质军粮差价款,救灾物资专用库房租赁费,救灾物资管理费,市级救灾物资采购,市级民用防疫物资政府临时储备,北京市特色高水平实训基地,北京市特色高水平骨干专业(群),教育教学,学生资助,改善办学条件等。

四,部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

兴发娱乐官网xf986因公出国(境)费用,公务接待费,公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。1个单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算23.16万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.09万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数6万元,与上年持平;2022年因公出国(境)费用主要用于兴发娱乐官网xf986和物资业务培训等方面。

2.公务接待费。2022年预算数3.31万元,比2021年预算数3.38万元减少0.07万元,主要原因:厉行节约,减少公务接待支出。2022年公务接待费主要用于兴发娱乐官网xf986和物资业务交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数13.85万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2022年预算数13.85万元,其中:公务用车燃油2.04万元,公务用车维修5.02万元,公务用车保险3.64万元,其他支出3.15万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数13.87万元减少0.02万元。主要原因:厉行节约,减少公务用车支出。

五,其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022年兴发娱乐官网xf986政府采购预算总额3727.62万元,其中:政府采购货物预算2574.89万元,政府采购工程预算326.05万元,政府采购服务预算826.68万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年兴发娱乐官网xf986政府购买服务预算总额429.70万元。

(三)机关运行经费说明

2022年兴发娱乐官网xf986本级1家行政单位以及兴发娱乐官网xf986军粮供应管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算337.41万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,兴发娱乐官网xf986填报绩效目标的预算项目67个,占本部门本年预算项目67个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8748.39万元,占本部门本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占用情况说明

截至2021年底,兴发娱乐官网xf986共有车辆19台,共计388.43万元;单位价值50万元以上的通用设备24台(套),共计2302.19万元,单位价值100万元以上的专用设备10台(套),共计1622.53万元。

六,名词解释

市储备粮:指市政府储备的用于调节北京市兴发娱乐官网xf986供求总量,稳定兴发娱乐官网xf986市场,以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的兴发娱乐官网xf986和食用油(含成品粮油)。

市级应急救灾物资:是指北京市财政安排资金专项用于突发事件中紧急转移安置受影响人员的基本生活类物资;国家兴发娱乐官网xf986和物资储备局调拨给北京市安排使用的应急救灾物资。

政府采购:各级国家机关,事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物,工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年部门预算报表

附件:兴发娱乐官网xf9862022年度部门预算报表 

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