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北京市兴发娱乐官网xf986和物资储备事务中心2020年度单位决算

日期:2021-09-16    作者:兴发娱乐官网xf986

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2020年度单位决算

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第一部分 2020年度单位决算报表

一,收入支出决算总表

二,收入决算表

三,支出决算表

四,财政拨款收入支出决算总表

五,一般公共预算财政拨款支出决算表

六,一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八,政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九,国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十,财政拨款“三公”经费支出决算表

十一,政府采购情况表

十二,政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

报表详见附件。


第二部分 2020年度单位决算说明

一,单位基本情况

(一)机构设置,职责

北京市兴发娱乐官网xf986和物资储备事务中心(兴发娱乐官网xf986信息中心)是隶属于兴发娱乐官网xf986的财政补助全额拨款事业单位,内设3个科室,分别为:综合财务科,物资事务科,市场监测科。

根据中共北京市委机构编制委员会办公室 《关于同意调整市民政局,市兴发娱乐官网xf986和储备局所属部分事业单位机构编制的函》(京编办事﹝2019﹞16号),主要职责为:

1.具体承担市级应急物资的储备,轮换,调运工作。

2.承担本市粮油市场信息监测,价格预警和网络舆情监测工作。

3.负责本局信息化建设的辅助性,事务性工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制15人,实有人数13人。

二,收入支出决算总体情况说明

2020年度收,支总计5861.80万元,比上年增加3403.85万元,增长138.48%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计4883.83万元,比上年增加2430.69万元,增长99.08%,其中:财政拨款收入4883.61万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.22万元,占收入合计的0.01%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计4340.70万元,比上年增加2910.58万元,增长203.52%,其中:基本支出423.34万元,占支出合计的9.75%;项目支出3917.36万元,占支出合计的90.25%。

三,财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收,支总计5861.58万元,比上年增加3403.90万元,增长138.50%。主要原因:一是按照市级救灾物资补库要求,年中追加市级救灾物资采购经费;二是新增在职人员,相应人员经费增加。

四,一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4340.48万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.27万元,占本年财政拨款支出0.77%;卫生健康支出23.01万元,占本年财政拨款支出0.53%;粮油物资储备支出4244.20万元,占本年财政拨款支出97.78%;灾害防治及应急管理支出40万元,占本年财政拨款支出0.92%;。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1,“社会保障和就业支出” (类) 2020年度决算33.27万元,比2020年年初预算减少2.42万元,下降6.78%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算33.27万元,比2020年年初预算减少2.42万元,下降6.78%。主要原因:落实本市养老保险有关政策,职工养老保险及职业年金缴费减少。

2,“卫生健康支出”(类)2020年度决算23.01万元,比2020年年初预算减少3.96万元,下降14.68%。其中:

“行政事业单位医疗支出”(款)2020年度决算23.01万元,比2020年年初预算减少3.96万元,下降14.68%。主要原因:落实本市社会保险有关政策,职工医疗保险缴费减少。

3,“粮油物资储备支出”(类)2020年度决算4244.20万元,比2020年年初预算增加2113.98万元,增长99.24%。其中:

“粮油事务”(款)2020年度决算419.43万元,比2020年年初预算增加103.51万元,增长32.76%。主要原因:人员增加,相应人员经费增加。

“物资事务”(款)2020年度决算2750.14万元,比2020年年初预算增加935.84万元,增长51.58%。主要原因:上年结转的“救灾物资专用库房租赁费”项目资金在本年度支出。

“重要商品储备”(款)2020年度决算1074.63万元,比2020年年初预算增加1074.63万元,增长100%。主要原因:年中追加的市级救灾物资补库经费在本年度支出。

4,“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算40万元,比2020年年初预算增加40万元,增长100%。其中:

“应急管理事务”(款)2020年度决算40万元,比2020年年初预算增加40万元,增长100%。主要原因:上年结转的中央转移支付项目资金在本年度支出。

五,政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六,国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七,财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出423.12万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,绩效工资,其他社会保障缴费,其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费,印刷费,咨询费,手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,物业管理费,差旅费,因公出国(境)费,维修(护)费,租赁费,会议费,培训费,公务接待费,专用材料费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费,其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费,退休费,抚恤金,生活补助,救济费,医疗费补助,助学金,奖励金,其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置,专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一,“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.12万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.69万元减少0.57万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0.17万元减少0.17万元。主要原因:落实防疫要求,减少公务活动,相应支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.12万元,比2020年年初预算数1.52万元减少0.40万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,与2020年年初预算数一致。公务用车运行维护费2020年决算数1.12万元,比2020年年初预算数1.52万元减少0.40万元,主要原因:落实防疫要求,减少公务活动,相应支出减少。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.86万元,公务用车保险0.18万元,公务用车其他支出0.08万元。2020年公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.12万元。

二,机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三,政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.37万元,其中:政府采购货物支出0.11万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四,国有资产占用情况

2020年车辆1台,25.16万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五,政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务支出统计范围。

六,专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税,牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关,事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物,工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 市级应急救灾物资:是指北京市财政安排资金专项用于突发事件中紧急转移安置受影响人员的基本生活类物资;国家兴发娱乐官网xf986和物资储备局调拨给北京市安排使用的应急救灾物资。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见项目支出绩效自评表附件

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